ZŠ a Montessori MŠ Prachatice, Národní 1018

Rozpočet    2025

Očekávaná skutečnost 2025

rok  2026

rok 2027 (střednědobý výhled)

rok 2028

(střednědobý výhled)

Výnosy celkem

    66 674

    69 464

75 125

75 125

75 125

příspěvek zřizovatele - provozní

       7 074

        7 074

    8 464

       8 464

       8 464

příspěvek zřizovatele – nepedagog. zaměstnanci

    9 261

       9 261

       9 261

provozní dotace z jiných zdrojů

     56 620

   59 340

  53 300

53 300

53 300

zúčtování 403 do výnosů (investiční transfery)

        680

       750

     800

   800

          800

zapojení fondů do výnosů

       300

       300

     300

         300

   300

ostatní výnosy

    2 000

    2 000

  3 000

 3 000

 3 000

Náklady celkem

  65 560

  69 244

74 144

74 144

74 144

1.) Nezbytné náklady pravidelné

   1 300

   1 500

 1 500

 1 500

1 500

Nákup materiálu - celkem  (č.ú. 501)

     415

     500

  650

    650

  650

Nákup vody, paliv, energie - celkem (č.ú. 502)

   2 200

  2 500

2 590

 2 590

2 590

Oprava a údržba základní (běžná) (účet 511)

     270

    500

 500

   500

  500

Nákup služeb - celkem (č.ú. 518)

     750

 1 200

1 220

1 220

1 220

Ostatní náklady - celkem (mimo 501, 502, 503, 511, 518, )

     880

  500

 420

    420

  420

Osobní náklady - mzdy - celkem (č.ú. 521)

  42 000

 44 000

48 000

48 000

48 000

Ostatní náklady – (č.ú.524)

  14 200

 14 900

15 200

15 200

15 200

Ostatní náklady – (č.ú.527)

      420

     440

  480

   480

   480

2.) Ostaní náklady - nepravidelné celkem

     700

    700

  500

  500

  500

3.) Odpisy (č.ú 551)

   2 425

 2 504

3 084

3 084

3 084